Beschlussvorschlag:
Der vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW,
erstellte Forstwirtschaftsplan 2023 mit veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von
88.464,-- € und geplanten Einnahmen
aus der Fremdfinanzierung aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Dritter und
dem Holzeinschlag in Höhe von insgesamt ca.
88.500,-- € wird genehmigt
(Planergebnis + 36,-- €).
Sachverhalt:
Die Bewirtschaftung des
Stadtwaldes erfolgt seit dem Jahr 2007 in enger Zusammenarbeit mit dem früheren
Forstamt Eschweiler heute Landesbetrieb Wald und Holz NRW.
Der Forstwirtschaftsplan
2023 (Anlage 2) sowie umfassende Erläuterungen des Landesbetrieb Wald und Holz
NRW zum Planvorschlag (Anlage 1) sind der Vorlage beigefügt.
Der Leiter des
Forstbetriebsbezirks Wassenberg Herr Gingter wird den Forstwirtschaftsplan 2023
in der Sitzung erläutern und steht anschließend für Rückfragen und Anregungen
zur Verfügung.
Der Forstwirtschaftsplan
2022 ging im Planansatz von Einnahmen aus der Fremdfinanzierung aus Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen und dem Holzverkauf in Höhe von insgesamt 92.000,-- € bei
einem Aufwand von 118.214,--€
(Planergebnis – 26.214,-- €) aus. Gemäß vorläufigen
Rechnungsabschluss wurden keine Einnahmen aus dem Holzverkauf erzielt und
Ausgaben in Höhe von 1.188,78 € getätigt (vorläufiges Ergebnis – 1.188,78 €).
Der Forstwirtschaftsplan
2021 (IST) hatte mit Einnahmen aus dem Holzverkauf in Höhe von 2.920,90 € und
Ausgaben in Höhe von 1.983,60 € abgeschlossen (Ergebnis + 937,30 €).
Nach der
Planung des Wirtschaftsplans 2020 war man hier von einem negativen Ergebnis in
Höhe von – 20.884,25 € ausgegangen.
Finanzielle
Auswirkungen
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Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffung-/Herstellungskosten)
€ |
jährliche Folgekosten/-lasten,
Sachkosten €
Personalkosten
€ keine
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Finanzierung Eigenanteil(i.d.R.= Kreditbedarf)
€ |
Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)
€ |
Einmalige oder jährliche laufende
Haushaltsbelastung (Mittelabfluss, Kapital- dienst, Folgelasten ohne
kalkulatorische Kosten)
€ |
Veranschlagung im Ergebnisplan (konsumtiv) |
im Finanzplan (investiv) |
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Kostenstelle/Konto
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Anlagenverzeichnis:
2 Anlagen