Sitzung: 04.09.2018 Haupt- und Finanzausschuss
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Vorlage: MV/FB5/020/2018
Der Ausschuss nimmt die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis. Darin wird
Folgendes mitgeteilt:
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens
wird nunmehr wird der zweite Quartalsbericht für das Haushaltsjahr 2018 zum
Stichtag 30.06.2018 vorgelegt.
Der Quartalsbericht soll zu
diesem Zeitpunkt einen Überblick über die voraussichtliche Gesamtentwicklung
des Haushaltsjahres 2018 geben und eine zusätzliche Grundlage für den
anstehenden Entwurf zum Haushalt 2019 schaffen.
Die Haushaltsplanung des
Jahres 2018 weist einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von rd. 132.000 €
aus.
Gemäß der bisherigen lfd.
Entwicklung im Jahr 2018 erscheint wieder eine erhebliche Ergebnisverbesserung
um rd. 730.000 € möglich. Das Haushaltsjahr 2018 würde somit einen
Jahresüberschuss in Höhe von rd. 862.000 € ausweisen.
Die wesentlichen Gründe für
diese Ergebnisverbesserung werden im Bericht ausführlich erläutert.
Hervorzuheben sind hier aber insbesondere die Reduzierungen im Aufwandsbereich,
u. a. bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.
Auf der Ertragsseite können
Reduzierungen u. a. bei der Gewerbesteuer durch einen erhöhten Gemeindeanteil
an der Einkommensteuer ausgeglichen werden.
Näher betrachtet werden im
Bericht auch die aktuellen Entwicklungen im Asylbereich.
Der Quartalsbericht zum 30.06.2018 ist im
Ratsinformationssystem abrufbar.