Der Ausschuss nimmt die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis. Darin wird Folgendes mitgeteilt:

 

Sachverhalt:

 

Im Rahmen des Berichtswesens wird nunmehr wird der zweite Quartalsbericht für das Haushaltsjahr 2018 zum Stichtag 30.06.2018 vorgelegt.

Der Quartalsbericht soll zu diesem Zeitpunkt einen Überblick über die voraussichtliche Gesamtentwicklung des Haushaltsjahres 2018 geben und eine zusätzliche Grundlage für den anstehenden Entwurf zum Haushalt 2019 schaffen.

 

Die Haushaltsplanung des Jahres 2018 weist einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von rd. 132.000 € aus.

Gemäß der bisherigen lfd. Entwicklung im Jahr 2018 erscheint wieder eine erhebliche Ergebnisverbesserung um rd. 730.000 € möglich. Das Haushaltsjahr 2018 würde somit einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 862.000 € ausweisen.

 

Die wesentlichen Gründe für diese Ergebnisverbesserung werden im Bericht ausführlich erläutert. Hervorzuheben sind hier aber insbesondere die Reduzierungen im Aufwands­bereich, u. a. bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungs­aufwendungen.

Auf der Ertragsseite können Reduzierungen u. a. bei der Gewerbesteuer durch einen erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausgeglichen werden.

Näher betrachtet werden im Bericht auch die aktuellen Entwicklungen im Asylbereich.

 

Der Quartalsbericht zum 30.06.2018 ist im Ratsinformationssystem abrufbar.