Beschluss: mehrheitlich beschlossen

Der Rat nimmt die Beschlussvorlage der Verwaltung vom 21.11.2013 sowie die Niederschrift des Haupt- und Finanzausschusses vom 26.11.2013 zur Kenntnis. In der Beschlussvorlage wird Folgendes mitgeteilt:

 

Sachverhalt:

 

Nach der Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2014 mit ihren Anlagen in der Ratssitzung am 07.11.2013 haben sich aus unterschiedlichen Gründen noch die nachfolgenden Änderungen ergeben.  Diese Änderungen sind gegenüber der Entwurfsfassung im Ergebnisplan insgesamt betragsneutral.

 

 

I. Ergebnisplan

 

1.      Aufgrund eines im Finanzplan neu bereitgestellten Investitionsbudgets für die Offenen Ganztagsgrundschulen sowie aufgrund von Verschiebungen innerhalb des Budgets der Gesamtschule verändert sich folglich die Höhe der geplanten Abschreibungen und der              

         Auflösung von Sonderposten.

        

2014

2015

2016

2017

Kosten-

Konto

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

stelle

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

90320101

416100

Auflösung SoPo, OGS Orsbeck

8.700

9.000

300

8.700

9.600

900

8.200

9.700

1.500

7.400

9.500

2.100

90320201

416100

Auflösung SoPo, OGS Wassenberg

200

500

300

200

1.300

1.100

200

2.000

1.800

200

2.800

2.600

90320301

416100

Auflösung SoPo, OGS Birgelen

2.400

2.800

400

1.800

2.800

1.000

1.300

2.900

1.600

1.300

3.600

2.300

90320401

416100

Auflösung SoPo, OGS Myhl

4.500

4.800

300

4.400

5.100

700

4.100

5.300

1.200

3.800

5.500

1.700

90330100

416100

Auflösung SoPo, BRGS

150.900

150.700

-200

150.700

149.900

-800

147.600

146.300

-1.300

146.900

145.000

-1.900

90320101

571100

AfA, OGS Orsbeck

8.700

9.100

400

8.700

10.000

1.300

8.200

10.400

2.200

7.400

10.400

3.000

90320201

571100

AfA, OGS Wassenberg

200

700

500

200

1.800

1.600

200

2.900

2.700

200

4.000

3.800

90320301

571100

AfA, OGs Birgelen

2.400

2.900

500

1.800

3.200

1.400

1.300

3.600

2.300

1.300

4.600

3.300

90320401

571100

AfA, OGS Myhl

4.500

4.900

400

4.400

5.400

1.000

4.100

5.900

1.800

3.800

6.300

2.500

90330100

571100

AfA, BRGS

254.700

254.100

-600

254.400

252.900

-1.500

248.800

246.200

-2.600

251.000

247.500

-3.500

 

 

2.      Die Ertrags- und Aufwandspositionen zum Personal des Jobcenters werden abgesetzt, da die Beschäftigungsverhältnisse der bisher abgeordneten städtischen Mitarbeiter zwischenzeitlich im Rahmen der Neuorganisation des Jobcenters durch den Kreis übernommen wurden.

 

2014

2015

2016

2017

Kosten-

Konto

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

stelle

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

90510200

448300

Kostenerstattung Jobcenter

150.000

11.400

-138.600

150.000

9.600

-140.400

150.000

7.800

-142.200

150.000

6.000

-144.000

90510200

501100

Persk. Jobcenter

52.200

0

-52.200

52.800

0

-52.800

53.400

0

-53.400

54.000

0

-54.000

90510200

501200

Persk. Jobcenter

57.000

0

-57.000

57.600

0

-57.600

58.200

0

-58.200

58.800

0

-58.800

90510200

501220

Persk. Jobcenter

500

0

-500

600

0

-600

700

0

-700

800

0

-800

90510200

502200

Persk. Jobcenter

5.000

0

-5.000

5.100

0

-5.100

5.200

0

-5.200

5.300

0

-5.300

90510200

503200

Persk. Jobcenter

11.200

0

-11.200

11.400

0

-11.400

11.600

0

-11.600

11.800

0

-11.800

90510200

504100

Persk. Jobcenter

12.700

0

-12.700

12.900

0

-12.900

13.100

0

-13.100

13.300

0

-13.300

90510200

505100

Persk. Jobcenter

18.200

0

-18.200

16.400

0

-16.400

12.500

0

-12.500

13.500

0

-13.500

90510200

506100

Persk. Jobcenter

4.900

0

-4.900

4.500

0

-4.500

4.100

0

-4.100

4.300

0

-4.300

 

 

3.      Allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Mehrbelastung Kreisgymnasium

         Der Kreis hat zwischenzeitlich den Umlagebedarf für die Allgemeine Kreisumlage auf 112,47 Mio. Euro erhöht und zudem wurden zwischenzeitlich die konkreten Umlagegrundlagen der einzelnen kreisangehörigen Gemeinden ermittelt; daher sind die nachfolgend genannten Kostenstellen für 2014 betraglich anzupassen.

 

2014

2015

2016

2017

Kosten-

Konto

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

stelle

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

91610600

537400

Allg. Kreisumlage

7.373.900

7.405.200

31.300

7.373.900

7.405.200

31.300

7.373.900

7.405.200

31.300

7.373.900

7.405.200

31.300

91610600

537500

Jgd.-amtsumlage

3.628.700

3.603.000

-25.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91610600

537610

Kreisgymnasium

31.000

26.000

-5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Beim Betriebskostenanteil der Ganztagsbetreuung wurden zwischenzeitlich die zwischen Stadt und den Aufgabenträgern geänderten    Kooperationsvereinbarungen und die aktualisierten Schülerzahlen zugrunde gelegt, daher sind die entsprechenden Planansätze anzupassen.

 

2014

2015

2016

2017

Kosten-

Konto

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

stelle

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

90320101

527970

OGS Orsbeck

205.700

212.800

7.100

205.700

212.800

7.100

205.700

212.800

7.100

205.700

212.800

7.100

90320201

527970

OGS Wassenberg

255.000

263.700

8.700

255.000

263.700

8.700

255.000

263.700

8.700

255.000

263.700

8.700

90320301

527970

OGS Birgelen

251.000

258.700

7.700

251.000

258.700

7.700

251.000

258.700

7.700

251.000

258.700

7.700

90320401

527970

OGS Myhl

181.000

168.500

-12.500

181.000

168.500

-12.500

181.000

168.500

-12.500

181.000

168.500

-12.500

 

 

5.      Im Rahmen der zwischenzeitlich zwischen Stadt und den Aufgabenträgern geänderten Kooperationsvereinbarung sind auch  unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen die Planansätze der Elternbeiträge anzupassen.

 

2014

2015

2016

2017

Kosten-

Konto

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

stelle

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

90320101

448800

OGS Orsbeck

9.900

17.000

7.100

9.900

17.000

7.100

9.900

17.000

7.100

9.900

17.000

7.100

90320201

448800

OGS Wassenberg

12.600

21.600

9.000

12.600

21.600

9.000

12.600

21.600

9.000

12.600

21.600

9.000

90320301

448800

OGS Birgelen

11.200

19.200

8.000

11.200

19.200

8.000

11.200

19.200

8.000

11.200

19.200

8.000

90320401

448800

OGS Myhl

8.700

13.800

5.100

8.700

13.800

5.100

8.700

13.800

5.100

8.700

13.800

5.100

 

 

6.      Bei der Betty-Reis-Gesamtschule erfolgte lediglich eine betragsgleiche Veränderung zwischen der Aufwandsposition und der Vermögensposition innerhalb des Schulbudgets

 

2014

2015

2016

2017

Kosten-

Konto

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

stelle

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

90330100

525500

BRGS

8.000

16.000

8.000

8.000

16.000

8.000

8.000

16.000

8.000

8.000

16.000

8.000

 

 

7.      Da sich eine Erhöhung der Hundesteuer in dem vorgeschlagenen Umfang nicht abzeichnet, wurde die Ertragsposition in dieser Änderungsmitteilung bereits angepasst.

 

2014

2015

2016

2017

Kosten-

Konto

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

stelle

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

91610200

403200

Hundesteuer

120.000

70.000

-50.000

120.000

90.800

-29.200

120.000

90.800

-29.200

120.000

90.800

-29.200

 

 

8.      Bei dieser Kostenstelle werden die erwarteten Erträge aus den Ordnungswidrigkeiten-Verfahren im Zuge der Bestandserhebung der Hundehaltungen veranschlagt.       

 

2014

2015

2016

2017

Kosten-

Konto

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

stelle

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

90140400

456100

Verw.- und Bußgeld

0

10.000

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      Nach Vorlage der zweiten Modellrechnung des Landesamtes IT NRW ist der Planansatz „Schlüsselzuweisung“ an den rein rechnerisch neu ermittelten Betrag anzupassen.

 

2014

2015

2016

2017

Kosten-

Konto

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

stelle

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

91610400

411100

Schlüsselzuwsg.

7.641.400

7.693.100

51.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   Die bereits in 2013 veranschlagten Planansätze (Pauschalzuweisung an Dorfverschönerungsvereine u. a. je Stadtteil) gelten aufgrund der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss auch für die Folgejahre. Daher wurde der entsprechende Planansatz wieder eingefügt.

 

2014

2015

2016

2017

Kosten-

Konto

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

stelle

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

90430200

531800

Heimatpflege

3.200

15.200

12.000

 3.200

15.200 

12.000 

3.200 

15.200 

12.000 

3.200 

15.200 

12.000 

 

 

11.   Der Planansatz ist bei dieser Kostenstelle aufgrund der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss auch für das Haushaltsjahr 2014 und den       nachfolgenden mittelfristigen Planungszeitraum beizubehalten. Die entsprechenden Planansätze wurden daher entsprechend eingebaut.

 

2014

2015

2016

2017

Kosten-

Konto

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

stelle

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

90630200

531800

Jugendförderung

0

30.000

30.000

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000

30.000 

 

 

12.   Aufgrund der Elternzeit einer Mitarbeiterin reduziert sich der kalkulierte Personalaufwand einer Stelle für einen achtmonatigen Zeitraum   in 2014 um insgesamt 12.700,00 Euro. Die Sachkonten der nachfolgenden Kostenstelle wurden entsprechend angepasst.

 

2014

2015

2016

2017

Kosten-

Konto

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

stelle

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

90310100

501200

Pers.Aufwand

36.400

26.600

-9.800

90310100

502200

Pers.Aufwand

3.300

2.400

-900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90310100

503200

Pers.Aufwand

7.200

5.200

-2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.   Auf der Grundlage der einstimmigen Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses wurde für das Haushaltsjahr 2014 ein betraglicher Ansatz zur Einrichtung eines Gewerbemonitorings (beschränkt auf den Stadtkern) eingeplant. Über die Ausgestaltung des Gewerbemonitorings und die Kriterien der Mittelverwendung entscheidet der Rat zu gegebener Zeit nach vorheriger Beratung im Fachausschuss. 

 

2014

2015

2016

2017

Kosten-

Konto

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

stelle

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

91540100

527900

Wirtschaftsförderung

0

15.000

15.000

 

 

II. Finanzplan

 

 

1.      Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird den Trägervereinen der offenen Ganztagsschulen analog zu den Budgetregelungen der Grundschulen ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.

 

2014

2015

2016

2017

Kosten-

Konto

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

stelle

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

90320101

783100

OGS Orsbeck

0

3.500

3.500

0

3.500

3.500

0

3.500

3.500

0

3.500

3.500

783200

0

3.600

3.600

0

3.600

3.600

0

3.600

3.600

0

3.600

3.600

90320201

783100

OGS Wassenberg

0

4.500

4.500

0

4.500

4.500

0

4.500

4.500

0

4.500

4.500

783200

0

4.500

4.500

0

4.500

4.500

0

4.500

4.500

0

4.500

4.500

90320301

783100

OGS Birgelen

0

4.000

4.000

0

4.000

4.000

0

4.000

4.000

0

4.000

4.000

783200

0

4.000

4.000

0

4.000

4.000

0

4.000

4.000

0

4.000

4.000

90320401

783100

OGS Myhl

0

2.900

2.900

0

2.900

2.900

0

2.900

2.900

0

2.900

2.900

783200

0

2.900

2.900

0

2.900

2.900

0

2.900

2.900

0

2.900

2.900

 

 

2.      Das investive Budget der Betty-Reis-Gesamtschule reduziert sich entsprechend der bereits unter vorstehender Ziffer I, lfd. Nr. 6  betragsgleich vorgenommenen Aufstockung; in gleicher Höhe ist dann auch die zugeordnete Schulpauschale zu reduzieren.

 

2014

2015

2016

2017

Kosten-

Konto

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

stelle

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

90330100

783100

BRGS

26.000

18.000

-8.000

26.000

18.000

-8.000

26.000

18.000

-8.000

26.000

18.000

-8.000

90330100

681120

BRGS Schulp.

43.200

35.200

-8.000

43.200

35.200

-8.000

43.200

35.200

-8.000

43.200

35.200

-8.000

 

 

3.      Aufgrund der zweiten Modellrechnung des Landesamtes IT NRW erhöht sich die Investitionspauschale für die Stadt um rd. 11.300,00 Euro. Dieser Erhöhungsbetrag wurde nicht mehr einzelnen Kostenstellen zugeteilt, sondern innerhalb des Produktbereiches Allgemeine Finanzwirtschaft der Kostenstelle „Allgemeine Zuweisungen“ zugeordnet.

 

2014

2015

2016

2017

Kosten-

Konto

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

stelle

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

91610400

681110

Inv.-Pauschale

0

11.300

11.300

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

4.      Aufgrund der erstmals ab 2014 im Haushalt veranschlagten Budgets der OGS (vgl. vorstehende Ziffer 1) sind betragsgleich

         Anteile der Schulpauschale den jeweiligen Kostenstellen zuzuordnen; anteilig reduziert sich gleichzeitig die im Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft unter der Kostenstelle „Allgemeine Zuweisungen“ veranschlagte Schulpauschale.

 

2014

2015

2016

2017

Kosten-

Konto

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

alt

neu

mehr/

stelle

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

 

 

weniger

90320101

681120

Ors. OGS Schp.

0

7.100

7.100

0

7.100

7.100

0

7.100

7.100

0

7.100

7.100

90320201

681120

Wa. OGS Schp.

0

9.000

9.000

0

9.000

9.000

0

9.000

9.000

0

9.000

9.000

90320301

681120

Birg. OGS Schp.

0

8.000

8.000

0

8.000

8.000

0

8.000

8.000

0

8.000

8.000

90320401

681120

Myh. OGS Schp.

0

5.800

5.800

0

5.800

5.800

0

5.800

5.800

0

5.800

5.800

91610400

681120

Schulpauschale

331.900

310.000

-21.900

363.200

341.300

-21.900

369.000

347.100

-21.900

380.000

358.100

-21.900

 

Der Stadtverordnete Kliemt verliest die Haushaltsrede der CDU-Fraktion. (Anlage 4)

 

Im Folgenden verliest der Stadtverordnete Gansweidt die Haushaltsrede der SPD-Fraktion. (Anlage 5)

 

Die Stadtverordnete Dr. Beckers verliest die Haushaltsrede der FDP-Fraktion. (Anlage 6)

 

Sodann verliest der Stadtverordnete Seidl die Haushaltsrede der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. (Anlage 7)

 

Abschließend verliest der Stadtverordnete Dr. Feix die Haushaltsrede der Fraktion „Die Linke“. (Anlage 8)

 

 


Beschluss:          (28 Ja-Stimmen 2 Nein-Stimmen)


1.        Die in dieser Beschlussvorlage nachfolgend aufgeführten Änderungen (diese sind im Ergebnisplan insgesamt betragsneutral) zum Entwurf der Haushaltssatzung 2014 werden beschlossen. Die in dieser Beschlussvorlage aufgeführten einzelnen Änderungen sind Bestandteil des Beschlusses.

 

2.        Dem vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung 2014 mit ihren Anlagen wird unter Berücksichtigung der Änderungen lt. vorstehender Ziffer 1 zugestimmt.