Betreff
Quartalsbericht zum 31.03.2016 im Rahmen des Finanzcontrollings
Vorlage
MV/FB5/012/2016
Art
Mitteilungsvorlage

Sachverhalt:

 

Im Rahmen des Berichtswesens wird nunmehr wird der erste Quartalsbericht für das Haushaltsjahr 2016 zum Stichtag 31.03.2016 vorgelegt.

Der Quartalsbericht soll zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr eine erste Einschätzung über die voraussichtliche Gesamtentwicklung des Haushaltsjahres 2016 geben.

 

Die Haushaltsplanung des Jahres 2016 weist einen geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 495.000 € aus.

Gemäß der bisherigen lfd. Entwicklung im Jahr 2016 erscheint eine deutliche Ergebnisverbesserung um rd. 461.000 € möglich. Das Haushaltsjahr 2016 würde somit nur noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 34.000 € ausweisen.

 

Die wesentlichen Gründe für diese Ergebnisverbesserung werden im Bericht ausführlich erläutert. Näher betrachtet werden hier insbesondere auch die aktuellen Entwicklungen im Asylbereich.

 

Der Quartalsbericht zum 31.03.2016 ist als Anlage beigefügt.