Sitzung: 26.11.2019 Haupt- und Finanzausschuss
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Vorlage: MV/FB5/014/2019
Der Ausschuss nimmt
die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis. Darin wird Folgendes mitgeteilt:
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens wird
nunmehr wird der dritte Quartalsbericht für das Haushaltsjahr 2019 zum Stichtag
30.09.2019 vorgelegt.
Der Quartalsbericht
soll zu diesem Zeitpunkt einen Überblick über die weitere Gesamtentwicklung des
Haushaltsjahres 2019 geben und als eine Grundlage für die Beratungen zum
Entwurf der Haushaltssatzung 2020 dienen.
Die Haushaltsplanung des Jahres 2019 weist einen
geplanten Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,013 Mio. € aus.
Gemäß der bisherigen lfd. Entwicklung im
Jahr 2019 erscheint wieder eine erhebliche Ergebnisverbesserung
um rd. 1,515 Mio. € möglich. Das Haushaltsjahr 2019 würde somit einen
Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2,528 Mio. € ausweisen.
Die wesentlichen Gründe für diese
Ergebnisverbesserungen im Vergleich zur Haushaltsplanung sowie evtl.
Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2020 werden nachfolgend ausführlich
erläutert.
Hervorzuheben sind aber die stark
verbesserten Erträge, und hier insbesondere die weiter positive Entwicklung bei
der Gewerbesteuer sowie erhöhte Erträge aus Grundstückserlösen und aus
Gewinnanteilen. Im Aufwandsbereich erfolgen zudem Einsparungen durch die
Abrechnung der Kreisumlage des Vorjahres. So können auch einige
Mehraufwendungen u. a. bei den Versorgungsleistungen und den Sach- und
Dienstleistungsaufwendungen ausgeglichen werden.