Sitzung: 05.11.2015 Rat der Stadt Wassenberg
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Vorlage: MV/FB5/027/2015
Der Rat nimmt die Mitteilungsvorlage vom 27.10.2015 zur Kenntnis. Darin
wird Folgendes mitgeteilt:
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens wird nunmehr wird der dritte
Quartalsbericht für das Haushaltsjahr 2015 zum Stichtag 30.09.2015 vorgelegt.
Der Quartalsbericht soll einen Überblick über die
voraussichtliche Gesamtentwicklung des Haushaltsjahres und einen Ausblick auf
den Jahresabschluss 2015 geben.
Die
Haushaltsplanung des Jahres 2015 weist einen geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe
von rd. 0,639 Mio. € aus.
Gemäß der
bisherigen lfd. Entwicklung im Jahr 2015 erscheint eine erhebliche Ergebnisverbesserung
um rd. 1,200 Mio. € möglich. Statt eines Jahresfehlbetrages würde das
Haushaltsjahr 2015 somit einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 0,561 Mio. €
ausweisen.
Die
wesentlichen Gründe für diese Ergebnisverbesserung werden im Bericht
ausführlich erläutert. Im Wesentlichen erfolgt jedoch eine Fortführung der
bereits aus den vorigen Berichten bekannten Entwicklungen.
Hervorzuheben
sind hier die gestiegenen Erträge insbesondere aus der Gewerbesteuer, aber auch
weitere Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens.
Hierdurch
können auch Mehraufwendungen in einzelnen Bereichen ausgeglichen werden. Näher betrachtet
werden im Bericht insbesondere die Leistungen im Asylbereich.
Im Haushalt des Jahres 2016 erfolgen einige
Anpassungen des Kontenrahmens der Stadt Wassenberg. Zur besseren
Vergleichbarkeit des Berichtswesens mit dem kommenden Entwurf zum Haushalt 2016
sind alle Änderungen bereits im Quartalsbericht vorweggenommen und erläutert
worden.
Der Quartalsbericht zum 30.09.2015 ist als Anlage
beigefügt.
Stadtverordneter Weyermanns bittet um Mitteilung, ob der prognostizierte Überschuss erzielt werde.
Fachbereichsleiter Winkens berichtet, dass die Entwicklungen noch nicht abgeschlossen seien. Gerade im Flüchtlingsbereich sei die Entwicklung noch nicht absehbar. Es werde jedoch davon ausgegangen, dass das Ergebnis gehalten werden könne.